Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /2023/276 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Lúčky |
Dodávateľ: | Ladislav Kollár - KOLLAR |
Adresa: | Textilná 23,03401 Ružomberok |
IČO: | NULL |
Predmet: | Grant COOP Jednota |
Fakturovaná suma s DPH: | 7800,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | Grant COOP Jednota |
Dátum doručenia: | 21.07.2023 |
Dátum vystavenia: | 17.07.2023 |
Dátum splatnosti: | 31.07.2023 |
Dátum úhrady: | 21.07.2023 |
Súbor: | DF_2023_276 |
Zverejnené: | 11.08.2023 |